（一）部门预算安排情况说明
一、关于我部门2017年收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政结余结转资金、财政经费拨款、非税收入。2017年收支总预算12655.2万元。
二、关于我部门2017年收入预算情况说明
我部门2017年收入预算12655.2万元，其中，财政结余结转资金279.6万元，占2.2%；财政经费拨款12364.4万元，占97.7%；非税收入1275万元，占10.1%。
三、关于我部门2017年支出预算情况说明
（一）我部门2017年支出预算12655.2万元，其中：基本支出4935.4万元，占39%；项目支出7719.8万元，占61%。
（二）2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款执行数减少366.50万元，主要是绩效奖励、未休假补贴金额未确定，财政拨款预算相应减少366.50万元。
（三）财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占16.4%；社会保障和就业自出80.2%，医疗卫生与计划生育支出1.2%，住房保障支出2.2%。
（二）“三公”经费预算安排情况及增减变化原因说明
“三公”经费预算安排情况：2017年无因公出国（境）费用，公务接待费7.6万元，公务用车费115万元，较上年预算有较大幅度减少，主要原因是压缩公务接待及公务用车支出。
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